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        1. 海南省福利彩票發行中心2022年度部門決算公開報告
          發布日期:2023-08-29 來源:海南福彩

          目  錄

          第一部分 基本情況

          一、部門職責

          二、機構設置

          第二部分 2022年度部門決算公開表

          第三部分 2022年度部門決算情況說明

          一、收入支出總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算情況說明

          五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

          八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

          九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          十、預算績效情況說明

          十一、其他重要事項情況說明

          第四部分 名詞解釋


          第一部分

          基本情況

          一、部門(單位)職責

          海南省福利彩票發行中心(以下簡稱省福彩中心)隸屬省民政廳正處級自籌經費的事業單位,負責制定本行政區域 福利彩票銷售管理辦法和工作規范;向彩票發行機構提出停 止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;制定本行政 區域彩票銷售實施方案,并組織實施;負責本行政區域福利 彩票銷售系統的建設、運營和維護;負責實施本行政區域福 利彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場 所規劃、物流管理、開獎兌獎;負責組織實施本行政區域福 利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

          二、 機構設置

          根據海南省機構編制委員會辦公室印發的海南省福利

          彩票發行中心機構編制方案通知規定,省福彩中心內設辦公 室、市場科、技術科3個科級機構,核定自籌經費事業編制 15名。省福彩中心實際內設辦公室、市場科、技術科、宣傳部、財務部共5個機構。

           

          第二部分

          2022年度部門決算公開報表

          一、收入支出決算公開表

          二、收入決算公開表

          三、支出決算公開表

          四、財政撥款收入支出決算公開表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

          八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

          九、財政撥款“三公”經費支出決算公開表

          以上報表見附件1。


          第三部分

          2022年度部門決算情況說明

          一、收入支出總體情況說明

          2022年度收入總計2,970.03萬元,支出總計2,970.03 萬元,與2021年度相比,收入、支出總計各增加減少969.9 萬元,下降24.62%。主要原因: 一是貫徹執行《財政部民政部體育總局關于有序退市高頻快開彩票游戲有關事宜的  通知》等文件精神,停止快開彩票銷售業務,2022年沒有經 營收入;二是市場調控基金預算收入減少,支出相應減少。 使用非財政撥款結余408.85萬元,較2021年度決算數增加408.85萬元,主要原因是2021年本類支出放經營支出填列。年初結轉結余-1,096.94萬元,主要是2020-2021累計的經營結余,較2021年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下 降)0%,主要原因是主要原因是2019年快2游戲調整玩法,導致銷量下滑,2020年中福在線游戲停銷,按相關規定關閉銷售廳,2021年停銷快開游戲,因此銷售廳當年收不抵支, 2020-2021年使用了銷售廳歷年的收入結余,所以當年的經營結余為負數,負數年末不予結轉。結余分配241.32萬元,主要是利息收入、租金收入等轉入結余分配,較2021年度決算數增加16.1萬元,增長7.15%,主要原因是2022年租金收入增加。年末結轉結余-1,096.94萬元,主要是2020-2021累計的經營結余,較2021年度決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%,主要原因是彩票政策調整。我省歷年總銷量中快開游戲及視頻型彩票銷量占比最大,2021年關閉銷售廳,2020-2021年經營收入支出收不抵支。

          二、 收入決算情況說明

          本年收入合計3,658.13萬元,其中:財政撥款收入3,415.97萬元,占93.38%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入242.16萬元,占6.62%。

          三、 支出決算情況說明

          本年支出合計3,825.66萬元,其中:基本支出847.23 萬元,占22.15%;項目支出2,978.43萬元,占77.85%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。

          四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收入3,415.97萬元,支出3,415.97 萬元。與2021年度相比,財政撥款收入、支出各減少910.73 萬元,下降21.05%。主要原因: 一是貫徹執行《財政部民 政部體育總局關于有序退市高頻快開彩票游戲有關事宜的通知》等文件精神,停止彩票銷售業務,2022年沒有經營收入;二是市場調控基金預算收入減少,支出相應減少。

          五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

          2022年度一般公共預算財政撥款支出816.69萬元,占本年支出合計的21.35%。與2021年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加816.69萬元,增長100%,主要原因是2021年沒有安排一般公共預算。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

          2022年度一般公共預算財政撥款支出816.69萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(類)支出816.69萬元,占100%。

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

          2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為816.69萬元,完成年初預算的100%。其中:

          1. 一 般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

          年初預算為0萬元,支出決算為816.69萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因根據海南省財政廳關于下達福彩銷售系統技術升級及中心機房改造項目重啟資金的通知(瓊財綜[2022]190號文),年中調增一般公共預算816.69萬元。

          六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

          海南省福利彩票發行中心2022年度部門決算無一般公共預算財政撥款基本支出經費。

          七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

          2022年度政府性基金預算財政撥款支出2,599.28萬元, 占本年支出合計的67.94%。與2021年度相比,政府性基金  預算財政撥款支出減少1727.42萬元,下降39.92%,主要原 因是2022年度省福彩中心啟用了一般公共預算,年中調增一般公共預算816.69萬元,市場調控資金預算收入較上年減少,支出相應減少。

          (二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

          2022年度政府性基金預算財政撥款支出2,599.28萬元,主要用于福利彩票銷售機構的業務費支出2599.28萬元,占100%。

          (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

          2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為2602.32萬元,支出決算為2,599.28萬元,完成年初預算的99.88%。其中:

          1.其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)。年初預算為2602.32萬元,支出決算為2599.28萬元, 完成年初預算的99.88%。決算數小于預算數的主要原因2022 年度年初預算安排了公務接待費用等,當年沒有公務接待費用等支出。

          八、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          海南省福利彩票發行中心2021年度無國有資產經營預算財政撥款經費。

          九、 財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

          2022年度財政撥款“三公”經費支出預算為5.60萬元,支出決算為5.60萬元,完成預算的100%。

          (二)財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

          2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國 (境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費  支出決算5.60萬元,占100%;公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下:

          1. 因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

          2. 公務用車購置及運行維護費支出5.60萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量3輛。公務用車運行維護費支出 5.60萬元,主要用于日常公務車運行為維護。公務用車購置及運行費支出決算數比預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

          3. 公務接待費支出0.00萬元,其中:國內接待費支出0萬元,國內公務接待0批次,接待0人次。國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。公務接待費支出決算數比預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

          十、 預算績效情況說明。

          (一)績效管理工作開展情況。

          根據預算管理要求,海南省福利彩票發行中心組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,自評項 目1個,涉及資金816.69萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。海南省福利彩票發行中心組織對2022年度彩票市場調控資金項目、2022年度福彩銷售業務管理項目、2022年度事業運行項目、2022年度信息系統運行維護項目以及上年度結轉彩票市場調控資金項目等5個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金2161.73萬元。

          共組織對2022年度彩票市場調控資金項目、上年度結轉彩票市場調控資金項目、2022年度福彩銷售業務管理項目、2022年度事業運行項目、2022年度信息系統運行維護項目、2022年事業單位經營支出項目等6個項目開展了部門 評價,涉及一般公共預算支出816.69萬元,政府性基金預算支出2161.73萬元,單位自有資金700萬元。從評價情況來看,所有項目均基本實現預期目標,取得較好的社會效益。 項目在方案設計、規范管理、人員安排等方面都進行了充分 考慮,有效地服務彩票銷售業務,減少問題彩民的出現,進一步推進依法依規行政,履行福彩社會責任。

          完成部門整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出816.69萬元,政府性基金預算支出2161.73萬元。從評價情 況來看,能夠較好的完成年度預算,能夠控制在職人員數量, 遵守人員編制的剛性約束,能夠控制住公用經費開支,機構運轉成本的實際控制程度較為理想。資產管理較為到位,資產保存完整、使用合規,實際在用固定資產占比較高,能夠充分發揮資產使用效用。但事前對項目的開展情況估計不足,預算編制時對需要進行的采購估計不充分、不全面,以致存在支付明細調劑偏多和年度內支付進度未能保持均衡與及時的問題,預算編制及預測水平有待進一步增強。

          下一步改進措施:  

          (1)根據海南省福利彩票發行中心職能特點, 及時安排資金支出,對各項目支出進度進行動態跟蹤,確保每季度支出資金比例占當季任務的95%以上;  

          (2)進一步提 高預算編制的預測能力,根據工作計劃充分考慮資金需要,減少預算編制的隨意性,強化預算編制的剛性約束;  

          (3)根據工作開展,認真測算項目所需采購資產,如有變動應報請審批部門,以便政府采購審批部門事前掌握,提前規劃;

          (4)加大項目實施督促力度,分析查找影響項目進度的原因,做好事前規劃、事中控制,推動項目順利進行,盡量保證項目能得以如期完成。

          (二)部門決算中項目績效自評結果(預算部門、單位可根據實際情況反映重點項目績效自評結果)。

          海南省福利彩票發行中心在部門決算中反映2022年度彩票市場調控資金項目、上年度結轉彩票市場調控資金項目、2022年度福彩銷售業務管理項目、2022年度事業運行項目、2022年度信息系統運行維護項目、2022年事業單位經營支出項目等6個項目績效自評結果(包括項目績效自評表和項目績效自評報告)。

          1、2022年度彩票市場調控資金項目

          2022年度彩票市場調控資金項目績效自評表:詳見公開附件2。

          2022年度彩票市場調控資金項目績效自評報告:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。全年預算 數為857萬元(全部為財政性資金),執行數為857萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:指標1:彩票銷售額≥上年銷售額80%,實際完成103.75%;指標2:投注終端數量≥上年數量95%,實際完成149.37%;指標3:彩票品種數量大于或等于4種,2022年度海南省福利彩票銷售彩票游戲品種有4種;指標4:項目按期完成率大于或等于90%, 實際完成100%;指標5:彩票銷售網點數量≥上年數量95%, 實際完成149.37%;指標6:開設、調整、停止彩票游戲前  向社會發布公告及時性等于100%,實際完成100%;指標7: 項目驗收合格率大于或等于90%,實際完成100%;指標8:  延時開獎等彩票銷售安全事故發生率小于或等于0.1%,2022年著力規范福彩市場管理,確保福彩銷售工作安全穩定運行,全年未出現延時開獎等重大彩票銷售事故;指標9:購彩便利性和舒適性,全省共建設5家福彩體驗店,集彩票銷 售、便民服務、公益及福彩品牌宣傳等多項服務為一體的新 型社會化福彩公益便民場所;指標10:有效維護市場秩序,2022年開展投注站檢查2次,檢查投注站共計500多家。建立市場專管員隊伍,全省片區規范市場秩序檢查及專項服務 投注站點3000余次。;指標11:國家彩票公益屬性和社會責任宣傳力度,2022年,我中心圍繞福彩公益、福彩文化為宣傳重點,通過對外有償合作、自辦媒體、公益活動、投注站宣傳等形式進行公益福彩品牌宣傳。全年發放宣傳稿百余篇,播放電視專欄節目32期,發布抖音視頻329個,投放微信朋友圈廣告宣傳350萬人次,制作充電寶、定制公益宣 傳文化衫、制作并發布2021年度社會責任報告,通過多渠  道、多形式的宣傳,有效提升海南福彩公益形象,擴大品牌 影響力;指標12:彩票公益金籌集量≥上年籌集量85%,2022 年度海南福利彩票銷售4.64億元,共籌集福彩公益金1.52 億元;指標13:彩民滿意度大于或等于90%,通過調查問卷 反饋彩民滿意度達到95%。項目基本實現了預期效果,總體績效目標完成良好,項目全年無未完成績效目標情況。下一步措施:在2022年度績效情況良好的基礎上,繼續保持較高的執行率及完成度, 一是準確把握政策方向,提前做好全年規劃預算,確保今后項目的順利開展。二是項目立項前, 提前做好市場調研、項目可行情況分析等相關論證后才進行立項,確保項目能按年度計劃執行。

          2、上年度結轉彩票市場調控資金項目

          上年度結轉彩票市場調控資金項目績效自評表:詳見公開附件3。

          上年度結轉彩票市場調控資金項目績效自評報告:根據 年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。全年預 算數為217.22萬元(全部為財政性資金),執行數為217.22 萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:指標1: 彩票銷售額≥上年銷售額80%,2022年我省福利彩票年度累  計銷售4.64億元,實際完成103.75%;指標2:投注終端數量≥上年數量95%,截止2022年12月31日,我省投注終端數量2838個,同比去年增加938個,實際完成149.37%;指 標3:彩票品種數量大于或等于4種,2022年度海南省福利 彩票銷售彩票游戲品種有4種;指標4:項目按期完成率大  于或等于90%,2022年海南省福利彩票發行中心有序開展各 個項目招投標、實施及驗收工作,執行監督檢查流程,各項 目均按期完成,實際完成率100%;指標5:彩票銷售網點數  量≥上年數量95%,截至2022年12月31 日,全省共有福彩 銷售網點2838個,實際完成.149.37%;指標6:開設、調整、 停止彩票游戲前向社會發布公告及時性等于100%,2022年  度我省福彩游戲玩法的開設、調整、停止等,都嚴格按照《彩 票管理條例》及其實施細則等相關管理規定,及時向社會發 布公告有關信息,并做好游戲玩法變動等相關工作;指標7: 項目驗收合格率大于或等于90%,2022年各個項目均經項目組雙方組織人員或聘請第三方進行逐項驗收,項目合格率100%;指標8:延時開獎等彩票銷售安全事故發生率小于或 等于0.1%,2022年著力規范福彩市場管理,確保福彩銷售  工作安全穩定運行,全年未出現延時開獎等重大彩票銷售事 故;全省共建設5家福彩體驗店,集彩票銷售、便民服務、公益及福彩品牌宣傳等多項服務為一體的新型社會化福彩公益便民場所;指標10:有效維護市場秩序,2022年開展  投注站檢查2次,檢查投注站共計500多家。建立市場專管 員隊伍,全省片區規范市場秩序檢查及專項服務投注站點3000余次。;指標11:國家彩票公益屬性和社會責任宣傳力度,2022年,我中心圍繞福彩公益、福彩文化為宣傳重點,通過對外有償合作、自辦媒體、公益活動、投注站宣傳等形 式進行公益福彩品牌宣傳。全年發放宣傳稿百余篇,播放電 視專欄節目32期,發布抖音視頻329個,投放微信朋友圈  廣告宣傳350萬人次,制作充電寶、定制公益宣傳文化衫、制作并發布2021 年度社會責任報告,通過多渠道、多形式  的宣傳,有效提升海南福彩公益形象,擴大品牌影響力;指 標12:彩票公益金籌集量≥上年籌集量85%;指標13:彩民 滿意度大于或等于90%。指標12:彩票公益金籌集量≥上年 籌集量85%,2022年度海南福利彩票銷售4.64億元,共籌  集福彩公益金1.52億元;指標13:彩民滿意度大于或等于 90%,通過調查問卷反饋彩民滿意度達到95%。項目基本實現 了預期效果,總體績效目標完成良好,項目全年無未完成績 效目標情況。下一步措施:在2022年度績效情況良好的基礎上,繼續保持較高的執行率及完成度, 一是準確把握政策方向,提前做好全年規劃預算,確保今后項目的順利開展。二是項目立項前,提前做好市場調研、項目可行情況分析等相關論證后才進行立項,確保項目能按年度計劃執行。

          3、2022年度福彩銷售業務管理項目

          2022年度福彩銷售業務管理項目績效自評表:詳見公開附件4。

          2022年度福彩銷售業務管理項目績效自評報告:根據年 初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.25分。全年預算數為1264.55萬元(其中財政性基金預算為147.86萬元,單位自有資金預算為300萬元, 一般公共預算資金816.69萬元(上年項目重啟))。執行數為1043.31萬元(其中財政性資金支出147.86萬元,單位自有資金支出78.76萬元, 一般公共預算上年項目重啟資金支出816.69萬元))。項目預算整體完成率82.50%。其中:財政資金執行率100%,單位資金執行率26.25%,上年項目重啟資金執行率100%。項目績效目標完成情況:指標1:購買熱敏紙和投注單及配 送服務3萬份,實際完成配送6萬份;指標2:營銷促銷活 動次數3次,實際完成營銷促銷活動3次;指標3:福利彩 票銷量大于或等于上年銷量的85%,實際銷量是上年銷量的103.75%;指標4:受益站點數量大于或等于300個,實際受 益站點數量達到2000個;指標5:福彩站點滿意度(抽查  30個投注站點)85%,過調查問卷統計站點滿意度達90%;福彩銷售業務管理項目執行中存在的最主要問題就是營銷活動項目預算偏大及個別項目存在調劑等情況。下一步改進 措施:項目負責人要按照“講政治、強基礎、拓市場、控風 險、樹品牌、抓隊伍”的工作思路,結合實際,認真研判, 不斷總結預算工作的經驗教訓,科學合理地做好預算編制工 作。并懇請中福彩中心、省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導,確保該項目保質保量的完成并取得良好經濟效益,為籌集更多的福利公益金造福于社會打下良好 基礎,并為加快推進我省的福利彩票銷售事業及可持續性發展提供堅實的保障。

          4、2022年度事業運行項目

          2022年度事業運行項目績效自評表:詳見公開附件5。

          2022年度事業運行項目績效自評報告:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.51分。全年預算數為944.4萬元(其中財政性基金預算為812.38萬元;單位自有資金預算為132.02萬元)。執行數為898.48萬元(其中財 政性資金支出810.99萬元,單位自有資金支出87.49萬元)。項目整體完成率95.14%。其中:財政資金執行率99.83%,單位資金執行率66.27%。項目績效目標完成情況:指標1:  購買熱敏紙和投注單1萬份,實際完成配送6萬份;指標2: 公益慰問次數1次,實際完成2次慰問活動;指標3:工資  每月20日前發放,實際發放15日前;指標4:印刷品投放  數量5000份,實際印刷品投放5萬份;指標5:公益受益人次15次,實際受益4000人次;指標6:彩民滿意度80%以上,通過調查問卷測算彩民滿意度達90%;指標7:熱敏紙、 投注單及配送服務受益站點200個,實際全省19個市縣約1900個投注站點受益;指標8:員工滿意度80%,通過調查問卷統計員工滿意度達90%。該項目設置的8項指標已全部  達標完成。事業運行項目執行中存在的最主要問題就是支付 明細調劑偏多。下一步措施:按照“講政治、強基礎、拓市 場、控風險、樹品牌、抓隊伍”的工作思路,科學設計,統籌安排,制定完善的實施計劃,不斷總結預算工作的經驗教訓,科學合理地做好預算編制工作。

          5、2022年度信息系統運行維護項目

          2022年度信息系統運行維護項目:詳見公開附件6。

          2022年度信息系統運行維護項目績效自評報告:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。全年預算數為128.66萬元(全部為財政性資金),執行數為128.66 萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:指標1:  銷售系統故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數不大于5次,實際銷售系統故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數0次;指標.2:系統驗收合格率不低于95%, 實際驗收合格率100%;指標3:投注機故障修復平均時間不高于6小時,實際投注機故障修復平均時間2小時;指標4: 系統故障率小于或等于8%,實際系統故障率0.5%;指標5: 銷售系統及機房基礎設施中斷恢復時間不大于3小時,實際 銷售系統及機房基礎設施中斷恢復時間1小時;指標6:機 房設備修復平均時間不高于6小時,實際機房設備修復平均時間1小時;指標7:保障彩票正常銷售不小于1年,實際保障彩票正常銷售1年;指標8:使用人員滿意度大于或等于80%,實際滿意度98%。全年無因銷售系統故障或機房設  備故障造成銷售中斷造成重大安全事故,各項指標均達到預 期目標,有效保障全省全年福彩銷售系統安全運行,確保了 項目的完成質量及健康發展。從本項目實施情況看,整個項目在資金安排、方案設計、系統質量、規范管理和維護等方面均有充分考慮,有效地服務于彩票銷售業務,較好地達到項目預期目標,符合福彩銷售系統安全運行的長期規劃。下一步措施:信息化的快速發展,對信息數據的處理和安全提出了更高的要求,后續也將不斷加強這方面的監督和管理,保障全省福彩銷售系統安全運行。

          6、2022年事業單位經營支出項目

          2022年度事業單位經營支出項目:詳見公開附件7。

          2022年度事業單位經營支出項目績效自評報告:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99分。全年預算工資發放及時性,實際已于每月15日前完成員工工資的發放;指標2.全年發生安全事故次數小于或等于2次,2022  全年未發生安全事故;指標3.可持續經營大于或等于1年,實際銷售廳經營期超過一年;指標4.福利彩票銷量同比上年 大于或等于1%,實際福利彩票銷量同比上年增幅3.75%;指 標5.服務對象滿意度大于或等于80%,通過調查問卷統計員工滿意度達90%。發現的主要問題及原因一是受疫情影響,經濟下行,市場壓力加大,穩固渠道困難增多。二是票種核 心競爭力不足。除了快樂8游戲,現有游戲產品已銷售十幾年甚至更久,且相較海南體彩,海南福彩缺少視頻拍拍樂和競猜游戲等兩大備受歡迎的票種,海南福彩在市場競爭中處 于劣勢。三是老游戲產品挖掘潛力難度加大,銷量的邊際增 幅有限,增長面臨瓶頸,主要依靠開展的營銷活動帶動,內 生動力不足。下一步措施:嚴格執行習近平總書記關于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神,全面貫徹新發展理念,主動融入新發展格局。充分研究市場,做精作細營銷策略,結合社會熱點、流行元素和重要節慶時間點,創新開展 線上線下營銷宣傳活動,同時繼續研發以海南文化為主題的 即開票新游戲,豐富即開票游戲玩法,以即開票帶動海南福彩市場發展提升彩票銷量。

          (三)部門評價結果(預算部門填寫,部門所屬單位不需填寫)。

          本單位所有項目均已做了自評報告及部門整體支出績效評價,項目自評得分為99.46分,部門整體支出績效得分為93.99分,評價結果為良好。均已在海南省政府網公開。

          (四)財政評價結果(如有)。

          本單位無財政評價項目

          十一、其他重要事項情況說明。

          (一)機關運行經費支出情況。

          2022年度海南省福利彩票發行中心機關運行經費0萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位財政撥款基本支出中公用經費支出之和,事業單位沒有機關運行經費支出),比年初預算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

          (二)政府采購支出情況。

          省福彩中心中心2022年度無政府采購支出情況。

          (三)國有資產占用情況。

          截至2022年12月31日,本部門擁有房屋面積14587.31 平方米,其中:辦公用房14587.31平方米,業務用房0平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

          本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導 用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應 急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是 日常辦公用車。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

          年末在建工程0萬元。


          第四部分

          名詞解釋

          一、財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

          二、 上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

          四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          五、 附屬單位上繳收入:指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

          六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“上級補助收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

          七、使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。

          八、 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

          九、結余分配:指事業單位繳納企業所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取各類結余的情況。

          十、 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金(不包括事業單位非財政撥款結余和專用結余)。

          十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          十二、項目支出:指在基本文出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          十四、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公” 經費,是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國  (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車   輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          十五、 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。



          海南省福利彩票發行中心

          2023年8月29日



          附件:

          省福彩中心2022年度部門決算公開報告.pdf

          海南省福利彩票發行中心2022年度決算公開報表(附件1).xls

          海南省福利彩票發行中心2022年度彩票市場調控資金項目支出績效自評表(附件2).pdf

          海南省福利彩票發行中心上年度結轉彩票市場調控資金項目支出績效自評表(附件3).pdf

          海南省福利彩票發行中心2022年度福彩銷售業務管理項目支出績效自評表(附件4).pdf

          海南省福利彩票發行中心2022年度事業運行項目支出績效自評表(附件5).pdf

          海南省福利彩票發行中心2022年度信息系統運行維護項目支出績效自評表(附件6).pdf

          海南省福利彩票發行中心2022年度 事業單位經營支出項目支出績效自評表(附件7).pdf


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