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        1. 海南省福利彩票發行中心2022年度 信息系統運行維護項目支出績效自評報告
          發布日期:2023-06-06 來源:海南省福利彩票發行中心

          海南省福利彩票發行中心2022年度

          信息系統運行維護項目支出績效自評報告

          一、項目概況

          (一)項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內容

          1.項目基本情況。預算單位:省福利彩票發行中心本級 的項目,信息系統運行維護項目屬于其他運轉類,主管部門為省福利彩票發行中心,項目負責人為:詹聲冠,聯系電話:66893009。實施主體為海南省福利彩票發行中心,項目預算資金合計128.66萬元,其中2022當年預算資金128.66萬元,歷年結轉結余資金0萬元。全部為財政性基金預算。

          2.項目用途。2022年信息系統運行維護項目由海南福彩自籌資金建設,主要用于海南福彩信息化基礎設施和彩票銷售系統的運行維護、通信線路租賃等方面。

          3.項目主要內容。主要內容包括:通信線路租賃;機房基礎設施運行維護;即開票轉移終端手機版APP軟件技術開發;2022年度海南福彩電腦票系統運維項目。

          (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

          1.預期總目標

          a保障全省全年福彩銷售系統安全運行,健康發展。

          b降低系統及設備故障率,提升基礎設施故障修復時間,提高全省福彩銷售系統管理水平。

          2.績效指標設定情況

          2022年度信息系統運行維護項目績效指標共設置8個,分別為指標1:銷售系統故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數不大于5次;指標2:系統驗收合格率不低于95%;指標3:投注機故障修復平均時間不高于6小時;指標4:系統故障率小于或等于8%;指標5:銷售系統及機房基礎設施中斷恢復時間不大于3小時;指標6:機房設備修復平均時間不高于6小時;指標7:保障彩票正常銷售不小于1年;指標8:使用人員滿意度大于或等于80%。

          二、項目資金使用及管理情況

          (一)項目資金到位情況分析

          本項目實施時間為2022年1月1日-12月31日。全部使用省財政性資金,2022年預算資金128.66萬元,歷年結轉結余資金0萬元。本年已批用款計劃128.66萬元,資金到位率100%。

          (二)項目資金實際使用情況分析

          2022年信息系統運行維護項目資金下達128.66萬元,上年結余結轉0萬元,合計可使用資金128.66萬元(全部是財政性資金)。全年總支出128.66萬元,項目整體執行率100.00%元。

          在項目資金使用上,均嚴格按照國庫集中支付管理制度規定和財政下達資金的使用范圍進行。

          項目資金使用情況如下:

           


           

          (三)項目資金管理情況分析

          為合法、合規使用項目資金,我中心嚴格依據彩票發行銷售管理辦法、省財政廳下發的各項制度辦法及省福彩中心內控管理制度,督促業務部門嚴格執行預算,并實行項目進度跟蹤、隨時掌握和監督項目資金開支情況,確保經費使用合法合規,??顚S?。

          三、項目組織實施情況

          (一)項目組織情況分析

          為確保項目保質保量地完成,我中心嚴格按照《政府采購法》及《內部控制制度》操作程序實施項目管理。一是涉及招標項目在項目開展前后實行公示,自覺接受群眾監督,提高項目質量。二是開展公開招標,擇優選擇建設合作單位。三是加強技術指導,進行項目日常檢查監督管理。四是嚴格按項目方案建設,杜絕擅自調整項目計劃現象。五是組織項目完成驗收,確保研發使用效果。

          (二)項目管理情況分析

          在項目的管理過程中,要求承建方根據合同約定的內容和工期,做好項目的任務分解和時間計劃,要求施工方案在實施前提交我方審核。我方按照項目計劃進行日常的檢查與監督管理,對過程中出現的問題及時記錄并要求整改。要求承建方做好項目文檔工作的編寫與收集。

          四、項目績效情況

          (一)項目績效目標完成情況分析

          2022全年已完成全省彩票銷售系統及中心數據機房基礎設施的維護維修管理,開展護網行動,加強電腦票、即開票系統運行維護、保障通信線路安全暢通等工作,有效保證了福彩銷售系統的技術安全。指標1:銷售系統故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數不大于5次,實際銷售系統故障或機房設備故障造成銷售中斷1小時以上次數0次;指標2:系統驗收合格率不低于95%,實際驗收合格率100%;指標3:投注機故障修復平均時間不高于6小時,實際投注機故障修復平均時間2小時;指標4:系統故障率小于或等于8%,實際系統故障率0.5%;指標5:銷售系統及機房基礎設施中斷恢復時間不大于3小時,實際銷售系統及機房基礎設施中斷恢復時間1小時;指標6:機房設備修復平均時間不高于6小時,實際機房設備修復平均時間1小時;指標7:保障彩票正常銷售不小于1年,實際保障彩票正常銷售1年;指標8:使用人員滿意度大于或等于80%,實際滿意度98%。

          全年無因銷售系統故障或機房設備故障造成銷售中斷造成重大安全事故,各項指標均達到預期目標,有效保障全省全年福彩銷售系統安全運行,確保了項目的完成質量及健康發展。

          1.項目的經濟性分析

          (1)項目成本(預算)控制情況

          本項目在實施過程中,嚴格的對項目的各項成本進行控制,采取相應的技術措施,實現了本項目的全部內容。

          (2)項目成本(預算)節約情況

          本項目在規劃設計上從全局出發,對未來5年的信息化建設內容進行了總體規劃,避免了重復設計與建設,有效地節約了建設成本。

          2.項目的效率性分析

          (1)項目完成質量

          運維項目服務單位按合同規定時間內響應進行運維服務,有效保障全省全年福彩銷售系統安全運行,確保了項目的完成質量。

          3.項目的效益性分析

          (1)項目預期目標完成程度

          項目很好地完成了預期制定的產出目標和成效目標,完成程度100%。

          (2)項目實施對經濟和社會的影響

          項目的順利實施為海南福利彩票的銷售提供了安全保障及技術支持,福利彩票的銷售增加了財政收入,為社會籌集了大量的公益金,為海南公益事業和福利事業發展做出了重要的貢獻。

          4.項目的可持續性分析

          項目完成后,為海南福利彩票的順利發行銷售提供了安全可靠的信息化技術支撐。后續將在資金上爭取繼續投入,加強海南福彩銷售系統安全建設。在運維項目的實施過程中總結出了許多好的管理措施,中心參與人員在技術上和管理上都得到了很好的提升。為項目的后續投入打下堅實基礎。

          五、綜合評價情況及評價結論

          本項目設立依據充分,目標明確,符合我中心工作發展要求。項目實施后,資金到位及時,支出合規合理。項目實現預期目標,取得較好的效益。經按“項目支出績效目標自評表”進行綜合評分,本項目綜合得分100分。各項評分結果見“項目支出績效目標自評表”。

          六、后繼工作計劃、主要經驗及做法、存在的問題和建議

          從本項目實施情況看,整個項目在資金安排、方案設計、系統質量、規范管理和維護等方面均有充分考慮,有效地服務于彩票銷售業務,較好地達到項目預期目標,符合福彩銷售系統安全運行的長期規劃。

           

          附件:海南省福利彩票發行中心2022年度信息系統運行維護項目支出績效自評表.xlsx

           

           

          海南省福利彩票發行中心

          2023年4月19日


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