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        1. 海南省福利彩票發行中心2022年度 事業運行項目支出績效自評報告
          發布日期:2023-06-06 來源:海南省福利彩票發行中心

          海南省福利彩票發行中心2022年度

          事業運行項目支出績效自評報告

          一、項目概況

          (一)項目基本情況、實施主體、項目資金、用途和主要內容

          1.項目基本情況

          預算單位:省福利彩票發行中心本級的項目,事業運行屬于其他運轉類項目。主管部門及實施主體為海南省福利彩票發行中心,項目負責人為:王丹妮,聯系電話:66965066。項目預算資金為944.4萬元,其中財政性資金預算為812.38萬元,單位自有資金預算為132.02萬元。

          2.項目用途

          主要用于在海南省范圍內開展雙色球、快樂8、3D、七樂彩、刮刮樂等福利彩票的銷售管理活動。

          3.項目主要內容

          包括彩票市場銷售和管理、游戲促銷、營銷宣傳、印刷、兌獎風險金、工資社保、其他商品服務、日常辦公管理等。

          (二)項目績效目標

          1.總體目標

          加強福彩公益宣傳,擴大社會知名度,提升彩民滿意度,為海南福利彩票發行、銷售、管理提供可靠的基礎保障。

          (1)在海南福利彩票現有銷量的基礎上,彩票銷售保持平穩增長,籌集更多的福彩公益金;

          (2)將豐富福彩游戲與拓展市場相融合, 提高彩民參與度及支持度。開展為民、利民、親民的福彩公益行動,全方位提升福彩品牌形象。

          (3)營銷宣傳互相促進,激發發展活力,優化銷售渠道模式,創新宣傳手段、增進福彩文化認同上構筑了良好的發展環境。

          (4)堅持認真貫徹安全運行、健康發展的工作方針,不斷提高福彩中心運行管理水平。

          2.績效指標設定情況

          2022年度事業運行項目績效指標共設置8個,指標1:購買熱敏紙和投注單及配送服務1萬份;指標2:公益慰問次數1次;指標3:工資每月20日前發放;指標4:印刷品投放數量5000份;指標5:公益受益人次15次;指標6:彩民滿意度80%以上;指標7:熱敏紙、投注單及配送服務受益站點200個;指標8:員工滿意度80%。

          二、項目決策及資金使用管理情況

          (一)項目決策、資金安排落實及總投入情況分析

          2022年,根據海南省財政預算安排,海南省財政廳下達我單位事業運行項目預算資金為944.4萬元(其中財政性基金預算為812.38萬元;單位自有資金預算為132.02萬元),實際批復用款計劃為944.4萬元,項目資金下達率100%,資金撥付及時到位,保障了各項工作的順利開展。項目總投入944.4萬元,年初預算一經批復下達,即做好預算分解,落實到各項目分管負責人組織實施。由中心領導牽頭,各部門配合落實,提前做好各項目前期的采購計劃、方案、上會相關流程、簽訂合同及款項支付等準備工作,推動項目工作周期與預算執行周期協同,切實推進項目建設和資金支付,更好的提升財政資金使用效率。

          (二)項目資金實際使用情況分析

          2022年事業運行項目資金下達944.4萬元(其中財政性資金支出812.38萬元,單位自有資金支出132.02萬元)。已全部投入使用,全年總支出898.48萬元(其中財政性資金支出810.99萬元,單位自有資金支出87.49萬元),年度資金結余45.92萬元(財政性資金1.39萬元,自有資金44.53萬元)。項目整體完成率95.14%。其中:財政資金執行率99.83%,單位資金執行率66.27%。項目資金使用情況如下表:

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          (三)項目資金管理情況分析

          我中心為海南省民政廳直屬的正處級自籌經費事業單位,財務獨立核算,已經建立完善的財務管理制度及部門內控管理制度,在項目資金使用上,嚴格依據彩票發行銷售管理辦法、國庫集中支付管理制度規定及財政下達資金的使用范圍進行,業務部門嚴格執行預算,實行項目核算、隨時掌握和監督項目資金開支情況,確保經費使用合法合規。嚴格執行年度預算安排,對專項資金的使用和管理,按照《海南省財政廳關于印發〈海南省省本級項目支出預算管理辦法〉的通知》(瓊財預﹝2011﹞1606號)相關要求執行,嚴格遵守“??顚S?rdquo;原則,確保專項資金項目有效實施。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

          三、項目組織實施情況

          (一)項目組織情況分析

          事業運行項目屬于經常性項目。項目由財務部負責根據省福利彩票銷售管理需要安排保障,各科室根據年度預算具體執行,市場銷售及管理、營銷宣傳、其他商品服務等項目根據《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》自行組織采購、招投標,項目立項后成立驗收小組,全程跟進項目組織實施情況,根據合同要求按時完成驗收。經常性辦公耗材及用品統一由辦公室按省財政廳政府采購要求在網上商城采購,或在單位定點處比價后購買,再由各科室根據工作需要申報核發,辦公耗材及用品采購、物品入庫、領取都嚴格執照中心制定的相關規定執行。

          (二)項目管理情況分析

          事業運行項目主要采取集中管理的模式,嚴格按照單位財務管理和預算范圍,圍繞安全運行,穩步增長這一核心任務,科學有效的開展一系列銷售專項管理工作。項目資金運作由財務部代表中心統一管理,各部門根據年初申報的預算由部門使用人提出申請,部門負責人審核后,報中心領導審核,按照中心財務管理規定權限呈報審批,由各科室負責按規定要求采購。所有項目開展前均制定可行性實施方案,超過一百萬元的大型項目需經中心黨支部委員會會議審批后,報民政廳廳黨組會審批;五十萬元至一百萬元項目需經中心黨支部委員會會議研究審批后,報民政廳廳長辦公會審批;五萬元至五十萬元項目經主任辦公會議研究審批;五萬元以下項目由中心領導會簽,各項目均由相關科室負責人跟蹤落實項目開展情況。凡符合政府集中采購目錄內的均嚴格執行政府采購,達到固定資產標準的均按規定計入固定資產賬目。

          四、項目績效情況

          2022年度事業運行項目共設置績效指標8個,指標1:購買熱敏紙和投注單1萬份,實際完成配送6萬份;指標2:公益慰問次數1次,實際完成2次慰問活動;指標3:工資每月20日前發放,實際發放15日前;指標4:印刷品投放數量5000份,實際印刷品投放5萬份;指標5:公益受益人次15次,實際受益4000人次;指標6:彩民滿意度80%以上,通過調查問卷測算彩民滿意度達90%;指標7:熱敏紙、投注單及配送服務受益站點200個,實際全省19個市縣約1900個投注站點受益;指標8:員工滿意度80%,通過調查問卷統計員工滿意度達90%。該項目設置的8項指標已全部達標完成。

          (一)項目績效目標完成情況分析

          1.項目經濟性分析

          (1)項目成本(預算)控制情況。項目支出主要包括市場銷售與管理、公益活動、日常公用經費、人員工資福利等費用,在所有項目運行過程中,采取達到政府采購標準的按公開招投標進行招標,未達到標準的嚴格按照《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》要求由各科室自行采購,最大限度的利用有限資金,通過項目成本控制原則,對每一項經費,以最大限度的控制成本,簽訂合同項目支出均按合同約定進行。

          (2)項目成本(預算)節約情況。項目預算資金為944.4萬元,在項目支出過程中,本著勤儉節約、簡單務實的原則,通過招投標、多家報價和自行組織等方式降低了成本,總支出898.48萬元。為達到節約目的,采購項目實行“貨比三家”對比制度,與低價供應商簽訂采購協議,有效保障了采購的商品質量好、成本低,節約了財政資金。

          2.項目的效率性分析

          (1)項目的實施進度。項目的實施進度均按項目計劃節點或合同要求進度完成。

          (2)項目的完成質量。項目實施全過程均經過周密計劃,詳細討論,嚴格按照規章制度進行上報,項目完成質量在績效評價范圍內完成了預期的質量目標。

          3.項目的有效性分析

          (1)項目預期目標完成程度。該項目較好的完成了預期目標,所有業務均按計劃實施,預期目標完成95.14%。

          (2)項目實施對經濟和社會的影響。

          2022年,全省累計銷售福利彩票4.64億元,籌集公益金1.52億元,為海南社會福利事業發展做出了一定的貢獻。

          (一)推進營銷創新,市場活力進一步激發

          省福彩中心以穩住老彩民,開發新彩民為著力點,在積極配合中福彩中心營銷活動的同時,積極探索多樣化的營銷方式,結合本土市場因地制宜開展不同票種、不同主題的特色促銷活動,做到月月有活動,季季有主題。

          1.配合中福彩中心開展營銷活動

          一是開展“壬寅虎”系列即開型福利彩票游戲派獎活動,活動期間,銷量為513萬元,派獎獎金共計26.37萬元;二是開展快樂8游戲派獎活動?;顒悠陂g,我省快樂8游戲總銷量為850萬元,日均銷量14.91萬元,累計增幅40.9%;

          三是開展“唐潮-新彩繪散樂浮雕”即開型福利彩票營銷活動?;顒悠陂g,全省刮刮樂銷量908.97萬元,同比增長93.68%;

          四是開展快樂8游戲抖音挑戰賽。通過自有媒體轉發中福彩中心宣傳短視頻,并積極組織全省福彩機構員工、投注站業主及彩民參與活動,起到良好宣傳效果;五是開展快樂8游戲擂臺賽系列活動。此次活動海南省共有44個站點獲得快樂8游戲省級銷售之星、44個站點獲得快樂8游戲省級成長之星、2個站點獲得快樂8游戲全國百佳銷售之星、2個站點獲得快樂8游戲全國百佳成長之星;六是開展“喜相逢”系列即開型福利彩票游戲營銷活動?;顒悠陂g,喜相逢銷量568.57萬元。七是開展2022年雙色球12億大派獎?;顒悠陂g,我省雙色球總銷量為4599.69萬元,環比增長48.71%

          2.開展本省特色營銷宣傳活動

          一是組織開展2022年福彩3D游戲50萬元派獎活動?;顒悠陂g,全省3D游戲銷售492.18萬元,環比增長8.55%,共派出獎金279042元,有效活躍了海南福彩3D游戲市場;二是開展“挑戰快樂8 ‘膽拖’來拿車”45萬元促銷活動?;顒悠陂g快樂8總銷量為327.97萬元,日均銷售16.40萬元,環比增長32%,同比增長99%;三是組織開展“南海明珠”上市贈票活動?;顒悠陂g,“南海明珠”共銷售512.15萬元;四是組織開展“金秋有福禮,好贏雙色球”雙色球50萬元促銷活動?;顒悠陂g,全省雙色球游戲銷量1381.26萬元,日均銷售69.06萬元,共計24.17萬人次參與本次活動,有效地活躍了海南福彩雙色球游戲市場;五是組織開展“購買刮刮樂,驚喜獎上獎”30萬元派獎活動。本次活動共派獎204730元;六是組織開展“購買刮刮樂,驚喜大回饋”30萬元派獎活動,活動正在進行中。

          (二)推進管理創新,服務效能進一步發揮

          海南福彩將科學管理、規范管理作為突出重點,創新管理方式方法,向自身要動力、向管理要效益,不斷強化工作保障,切實筑牢轉型發展基礎。將全省劃分為“東西南北”四個片區,實行片區管理責任制,組建福彩市場專管員隊伍,一對一精準幫扶站點,提供優質服務,定期上門訪詢,建立實時回應機制,負責投注站的監督指導、業務咨詢、物流配送、維護維修、學習培訓及辦理建站審批及開發市場等工作,有效解決市縣機構管理人員不足,銷售站點建設、管理和服務不到位的難題并加快市場開發力度。2022年,全省專管員開發站點占新設站點的85.37%,成為渠道拓展的主力軍。

          (三)推進渠道創新,市場競爭力進一步提升

          今年,省福彩中心把渠道建設作為穩市場重要工作,持續推進渠道創新,不斷提高福彩銷售渠道綜合競爭力。一是持續推進“輪渡+刮刮樂”銷售模式。在秀英港輪渡碼頭及5艘輪船上試點投放彩票便捷銷售終端設備。二是持續擴大彩票展示銷售柜覆蓋面。全年投放209臺彩票展示銷售柜,取得銷售新突破,單機月銷量是傳統投注站的2-3倍。三是加快投放便捷式終端。今年共投放865臺便捷式彩票銷售終端,有效保持市場平衡穩定發展。

          (四)強化技術革新,服務支撐力進一步加強

          一是增加站點即開票賬戶與電腦票賬戶資金互轉功能,實現站點即開票和電腦票預存資金共用,降低了站點經營的資金成本。二是增加了聚合碼掃描繳款功能,將微信、支付寶聚合成一個二維碼,掃二維碼即可任意使用任意一種方式繳款,為站點提供便捷的繳款服務。三是增加了傳統投注機和便捷終端彩票通兌功能,實現了兩類設備的彩票通兌,為彩民提供了便利。四是增加了數字人民幣購彩功能,為彩民提供更加便捷的支付方式。五是完成海南福彩銷售系統技術升級及中心機房改造項目建設。該項目建設內容包括銷售系統升級、新建第三方接入管理平臺、中心機房改造等,有效提升海南福彩電腦票銷售系統的安全性、可靠性和穩定性,切實提高銷售系統支撐業務的綜合效能和安全保障能力,為海南福彩業務拓展、安全運行奠定技術基礎。

          (五)踐行福彩社會責任,品牌影響力進一步提升

          高舉福彩公益宣傳大旗,堅持福利彩票的人民屬性、國家屬性、公益屬性,不斷加大宣傳工作力度,凈化彩票市場環境,提升福彩公益品牌和形象。

          1.構建全方位宣傳陣地。截止12月底,在海南電視臺文旅頻道、海南電視臺公共頻道、南海網、《南國都市報》等媒體平臺播出專題節目32期,發布圖文新聞、稿件 338 余篇,在官方微信、抖音及海南在線咨詢平臺發布信息 311 條,短視頻329條。積極拓展戶外媒體等宣傳渠道,在??谑袇^投放印有福彩公益宣傳標語的移動共享充電寶機5000臺、投放出租車LED廣告195天,并向全省站點派發海報、宣傳單等共計22.1 萬余份,發放印有福彩公益宣傳標語、LOGO的Polo衫3700余件,全方位宣傳福彩社會責任建設,傳播福彩文化。

          2.構建健康的市場環境。一是實行巡檢責任制,強化監督管理,加大違規處罰力度,抓實福彩站點規范管理。二是通過官方抖音平臺,制作并發布帶有打擊非法彩票宣傳標語的視頻,發動工作人員及從業人員廣泛轉發傳播。三是聯合公安部門不定期對各銷售場所以及銷售場所周圍私彩情況進行摸查,形成打擊整治合力。全年共協助查處福彩系統外105個私彩銷售網點,涉及???、三亞、儋州、澄邁、東方等5個市縣。   

          3.構建良好的購彩環境。發放印有福彩公益宣傳標語、LOGO、圖案的刮刮樂展示箱、展示架各500個給全省銷售刮刮樂網點;在50個福彩投注站投放智慧宣傳屏;根據《中國福利彩票實體店空間設計規范手冊》要求對128個站點進行戶外招牌改造。

          4.構建福彩公益形象。一是做好防疫保障。采購口罩、免洗消毒凝膠等防疫物資發放給全省各投注站,并及時通過海南福彩自媒體、微信工作群等及時轉發疫情防控的相關信息,向彩民、投注站從業人員普及防疫知識,指導投注站做好防疫保障工作。同時,省福彩中心積極參與抗疫防控。自三亞“0801”疫情爆發以來,省福彩中心9名同志主動請纓,奔赴三亞、陵水、萬寧一線支援疫情防控,同時,我省37名福彩市場專管員就地變身疫情防控協查員,開展業務的同時,全力配合全省社區、鄉鎮疫情防控工作的監督檢查,極大發揮福彩力量,為疫情防控做出了積極貢獻。二是積極組織開展公益活動。2022年,組織“福彩相約 情系公益”20萬元公益助學、“戰疫有你 暖心有我”物資捐贈、幫扶東方市光益村建立鄉村圖書室、捐贈20萬元農用化肥幫扶東方市光益村發展生產、慰問困難群眾等活動,并參與了海南省“未成年人保護宣傳月”活動。三是持續推動站點減負增收,采取租金補貼、降低設備押金、開展銷售競賽等方式,累計為銷售站點減負增收815.6萬元,切實增強站點盈利能力。截至目前,全省2000余個福彩銷售站點及省市福彩銷售管理中心實現3000余人就業,有效履行了國家公益彩票社會責任。

          (二)項目績效目標未完成原因分析

          該項目完成情況良好,績效目標已全部達標。

          五、綜合評價情況及評價結論

          本項目設立依據充分,目標明確,符合我中心工作發展要求。項目實施后,資金到位及時,支出合規合理。項目實現預期目標,取得較好的社會效益。經按“項目支出績效自評表”進行綜合評分,本項目綜合得分99.51分,評價等次為“優”。

          六、其他需要說明的問題

          從本項目實施情況看,整個項目方案設計、規范管理、人員安排等方面都進行了充分考慮,有效地服務彩票銷售業務,減少問題彩民的出現,進一步推進依法依規行政,履行福彩社會責任。

          (一) 后繼工作計劃

          堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,強化黨的二十大會議精神學習,持續加強政治思想教育,抓牢抓實黨建工作,筑牢戰斗堡壘,充分發揮黨建引領業務發展作用。以渠道拓展為重點,探索兼營發展新模式。開發連鎖商業渠道,借助連鎖便利店行業管理體系,實現彩票兼營渠道的規?;\營、規范性管理。以展示銷售柜為主,通過跨行業兼營合作,推進市場拓展,開發新彩民群體,尤其年輕彩民群體。

          (二)主要經驗及做法

          1.嚴格按照項目管理制度和財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規范。

          2.科學設計,統籌安排,制定完善的實施計劃,做好任務分解及分工,嚴把項目質量關,確保工程項目的進度和質量。

          (三)存在問題和建議

          事業運行項目執行中存在的最主要問題就是支付明細調劑偏多。根據以上問題建議項目負責人按照“講政治、強基礎、拓市場、控風險、樹品牌、抓隊伍”的工作思路,結合實際,認真研判,不斷總結預算工作的經驗教訓,科學合理地做好預算編制工作。并懇請中福彩中心、省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導,確保該項目保質保量的完成并取得良好經濟效益,為籌集更多的福利公益金造福于社會打下良好基礎,并為加快推進我省的福利彩票銷售事業及可持續性發展提供堅實的保障。

           

          附件:海南省福利彩票發行中心2022年度事業運行項目支出績效自評表.xlsx

           

           

          海南省福利彩票發行中心

          2023年4月19日

           


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