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        1. 海南省福利彩票發行中心2022年度 事業單位經營支出項目支出績效自評報告
          發布日期:2023-06-06 來源:海南省福利彩票發行中心

          海南省福利彩票發行中心2022年度

          事業單位經營支出項目支出績效自評報告

           一、項目概況

          (一)項目基本性質、用途和主要內容

          1.項目基本情況。預算單位:省福利彩票發行中心本級的項目,事業單位經營支出屬于部門項目,主管部門為省福利彩票發行中心,項目負責人為:邢旋,聯系電話:65226115??傤A算267.98萬元,資金性質為單位自有資金,實施主體為海南省福利彩票發行中心。

          2.項目用途。主要用于銷售大廳日常支出、工資發放、形象建設、各票種營銷促銷等福利彩票銷售管理活動。

          3.項目主要內容。保障銷售廳正常運營用于日常經營活動的各項支出,具體包括人員費用、辦公費、水電費、郵電費物業管理費、租賃費、辦公設備購置、公務用車運行維護費、服務費、宣傳印刷費、固定資產維修費、即開票贈票促銷活動、新游戲上市宣傳、快樂8游戲促銷活動及抽獎系統服務費等。上述項目為海南福利彩票銷售、管理提供了可靠的基礎保障。 

          (二)項目績效目標

          1.年度總體目標:保障銷售廳正常運轉,穩步提升各票種總體銷量,不斷提高福彩品牌知名度。

          2.績效指標設定情況

          指標1:工資發放及時性小于或等于20個工作日;

          指標2:全年發生安全事故次數小于或等于2次;

          指標3:可持續經營大于或等于1年;

          指標4:福利彩票銷量同比上年大于或等于1%;

          指標5:服務對象滿意度大于或等于80%。

          二、項目資金使用管理情況

          (一)項目資金到位情況分析

          2022年事業單位經營支出項目預算為267.98萬元,單位自有資金年初預算下達即撥付,資金撥付及時到位,保障了各項工作的順利開展。

          (二)項目資金使用情況分析

          2022年事業單位經營支出項目預算為267.98萬元,全部為單位自有資金,全年實際支出241.24萬元,年度資金結余26.74萬元。項目整體執行率90.02%。項目資金使用如下:

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          (三)項目資金管理情況分析

          我中心為海南省民政廳直屬的正處級自籌經費事業單位,財務獨立核算,已經建立完善的財務管理制度及部門內控管理制度。在項目資金使用上,依據彩票發行銷售管理辦法、國庫集中支付管理制度規定及部門內控管理制度進行,業務部門嚴格執行預算,實行項目核算、隨時掌握和監督項目資金開支情況,確保經費使用合法合規,??顚S?。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

          三、項目組織實施情況

          (一)項目組織情況分析

          項目屬于經常性項目。項目由財務部負責根據省福利彩票銷售管理需要安排保障,各科室根據年度預算具體執行,市場銷售及管理、營銷宣傳、各票種促銷活動等項目根據《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》自行組織采購、招投標,項目啟動后成立驗收小組,全程跟進項目組織實施情況,根據合同要求按時完成驗收。經常性辦公耗材及用品統一由辦公室按省財政廳政府采購要求在網上商城采購,或在單位定點處比價后購買,再由各科室根據工作需要申報核發,辦公耗材及用品采購、物品入庫、領取都嚴格執照中心制定的相關規定執行。

          (二)項目管理情況分析

          主要采取集中管理的模式,嚴格按照單位財務管理和預算范圍,圍繞安全運行,穩步增長這一核心任務,科學有效的開展一系列銷售專項管理工作。項目資金運作由財務部代表中心統一管理,各部門根據年初申報的預算由部門使用人提出申請,部門負責人審核后,報中心領導審核,按照中心財務管理規定權限呈報審批,由各科室負責按規定要求采購。所有項目開展前均制定可行性實施方案,合作項目超過五十萬元的大型項目需報省民政廳審批,五萬元至五十萬元項目通過主任辦公會議研究討論通過,五萬元以下項目由中心領導會簽,各項目均由相關科室負責人跟蹤落實項目開展情況。凡符合政府集中采購目錄內的均嚴格執行政府采購,達到固定資產標準的均按規定計入固定資產賬目。

          四、項目績效情況

          (一)項目績效目標完成情況分析

          事業單位經營支出項目主要用于福彩銷售廳人員工資發放、維持銷售廳運轉保障性支出、福利彩票品牌建設、各種營銷促銷活動及市場銷售管理等。共設置5個績效指標:指標1.工資發放及時性, 實際已于每月15日前完成員工工資的發放;指標2.全年發生安全事故次數小于或等于2次,2022全年未發生安全事故;指標3.可持續經營大于或等于1年,實際銷售廳經營期超過一年;指標4.福利彩票銷量同比上年大于或等于1%,實際福利彩票銷量同比上年增幅3.75%;指標5.服務對象滿意度大于或等于80%,通過調查問卷統計員工滿意度達90%。

          省福彩中心將全省劃分為“東西南北”四個片區,實行片區管理責任制,組建福彩市場專管員隊伍,一對一精準幫扶站點,提供優質服務,定期上門訪詢,建立實時回應機制,負責投注站的監督指導、業務咨詢、物流配送、維護維修、學習培訓及辦理建站審批及開發市場等工作,有效解決市縣機構管理人員不足,銷售站點建設、管理和服務不到位的難題并加快市場開發力度。截止11月底,全省專管員共開發811個站點,占新設站點的85.37%,成為渠道拓展的主力軍。全省快樂8游戲銷量同比增長27.78%,即開票銷量明顯提升,同比增長51.65%。2022年省福彩中心以穩住老彩民,開發新彩民為著力點,在積極配合中福彩中心營銷活動的同時,積極探索多樣化的營銷方式,結合本土市場因地制宜開展不同票種、不同主題的特色促銷活動,做到月月有活動,季季有主題。同時,不斷優化辦公環境,加強單位內部管理,提高風險防控能力,全年未發生重大安全事故。各項指標均已達到預期目標。

          1.項目經濟性分析

          (1)項目成本(預算)控制情況。項目支出主要包括租賃費、日常公用經費、人員工資福利及省中心各項促銷活動支出等費用,在所有項目運行過程中,采取達到政府采購標準的按公開招投標進行招標,未達到標準的嚴格按照《海南省福利彩票發行中心采購管理辦法》要求由各科室自行采購,最大限度的利用有限資金,通過項目成本控制原則,對每一項經費,以最大限度的控制成本,簽訂合同項目支出均按合同約定進行。

          (2)項目成本(預算)節約情況。在項目支出過程中,本著勤儉節約、簡單務實的原則,通過招投標、多家報價和自行組織等方式降低了成本。為達到節約目的,采購項目實行“貨比三家”對比制度,與低價供應商簽訂采購協議,有效保障了采購的商品質量好、成本低,節約了項目資金。

          2.項目的效率性分析

          (1)項目的實施進度。項目的實施進度均按項目計劃節點或合同要求進度完成。

          (2)項目的完成質量。項目實施全過程均經過周密計劃,詳細討論,嚴格按照規章制度進行上報,項目完成質量在績效評價范圍內完成了預期的質量目標。

          3.項目的效益型分析

          一是開展營銷活動,提高福彩銷量。通過開展即開票、快樂8游戲相關營銷活動,完善福彩營銷宣傳工作,提高“南海明珠”即開票、快樂8游戲的品牌知名度和影響力,吸引公眾“眼球”,助力購彩群體擴大和銷量增長。

          二是夯實基礎建設,保障員工利益。采購中心機房、食堂、職工調解室等項目所需的辦公設備,有效提升海南福彩日常辦公環境的效率和安全,進一步提高銷售系統支撐業務的綜合效能和安全保障能力,為海南福彩業務拓展、安全運行奠定技術基礎; 每月按時支付員工工資及銷售廳各項開銷費用,確保員工基本權益的同時,以高標準保質保量完成各項工作。2022全年未發生各類安全事故。

          (2)項目實施對經濟和社會的影響。2022年,全省累計銷售福利彩票4.64億元,籌集公益金1.52億元,代繳個稅1797.34萬元,為海南社會福利事業發展做出了一定的貢獻。

          4.項目的可持續性分析

          項目完成后,省福彩中心根據我省彩票市場實際情況,充分利用我省自由貿易區和自由貿易港等優惠政策和中福彩中心的支持,設計后繼建設的目標和框架,科學安排預算、規范市場管理、鞏固市場地位、創新經營模式、拓寬銷售渠道、提高服務能力,以扎實高效的工作推進福彩事業發展。

          (二)項目績效目標未完成原因分析

          2022年事業單位經營支出項目預算為267.98萬元,全部為單位自有資金,全年實際支出241.24萬元,年度資金結余26.74萬元。項目整體執行率90.02%。資金使用結余的主要原因有:1、“南海明珠”為2022年新上市票種,影響力和知名度不高,彩民的興趣濃度及信任度仍處于初步培育階段,因此活動開展效果一般,預期贈票未完成,結余9.53萬元。2、采購防疫物資以及省中心二樓機房辦公家具實行“貨比三家”制度,與低價供應商簽訂采購協議,在有效保障了采購的商品質量的同時,提高了資金使用效率,節約了成本。

          五、綜合評價情況及評價結論

          本項目設立依據充分,目標明確,符合我中心工作長期發展要求。項目實施后,資金到位及時,支出合規合理。項目實現預期目標,取得較好的社會效益。經按“項目支出績效自評表”進行綜合評價,本項目綜合得分99分,評價等次為“優”。

          六、其他需要說明的問題

          從本項目實施情況看,整個項目方案設計、規范管理、人員安排等方面都進行了充分考慮,有效地服務彩票銷售業務,減少問題彩民的出現,進一步推進依法依規行政,履行福彩社會責任。該項目符合福彩銷售管理的長期規劃。

          (一)主要經驗及做法

          1.嚴格按照項目管理制度和財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規范。

          2.科學設計,統籌安排,制定完善的實施計劃,做好任務分解及分工,嚴把項目質量關,確保工程項目的進度和質量。

          (二)存在問題和建議

          一是受疫情影響,經濟下行,市場壓力加大,穩固渠道困難增多。三是票種核心競爭力不足。除了快樂8游戲,現有游戲產品已銷售十幾年甚至更久,且相較海南體彩,海南福彩缺少視頻拍拍樂和競猜游戲等兩大備受歡迎的票種,海南福彩在市場競爭中處于劣勢。四是老游戲產品挖掘潛力難度加大,銷量的邊際增幅有限,增長面臨瓶頸,主要依靠開展的營銷活動帶動,內生動力不足。

          根據上述題項目,建議省中心嚴格執行習近平總書記關于民政工作和彩票工作的重要指示批示精神,全面貫徹新發展理念,主動融入新發展格局。充分研究市場,做精作細營銷策略,結合社會熱點、流行元素和重要節慶時間點,創新開展線上線下營銷宣傳活動,同時繼續研發以海南文化為主題的即開票新游戲,豐富即開票游戲玩法,以即開票帶動海南福彩市場發展提升彩票銷量。懇請省政府、省財政廳、省民政廳在政策上給予支持和指導,確保該項目保質保量的完成并取得良好經濟效益,籌集更多的福利公益金造福于社會,并為加快推進我省的福利彩票銷售事業及可持續性發展提供堅實的保障。

           

          附件:海南省福利彩票發行中心2022年度事業單位經營支出項目支出績效自評表.xlsx


           

           

          海南省福利彩票發行中心

          2023年4月19日


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